目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市第一中学附属星星中学部门概况
一、部门职责
娄底市第一中学附属星星中学的主要职责是：
娄底市第一中学附属星星中学的主要职责是：
（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学
（二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
（三）认真履行教育法、教师法等法律法规；
（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育
工作；
（五）努力完成好各项教育教学任务。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
内设机构设置。娄底市第一中学附属星星中学内设机构包括：办公室、
教务处、政教处、总务处、团委、教研室、工会、督导室，无二级机构。
（二）决算单位构成
娄底市第一中学附属星星中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市第一中学附属星星中学本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2772.40万元，与上年相比增加761.56万元，上升37.87%。主要是因为下期新增了7个班，学生人数的增加。
2022年度支出总计2772.40万元，与上年相比增加761.56万元，上升37.87%。主要是因为1.下期新增了7个班，师生人数的增加，2.按教育局指示解决了星星实验学校7个班的借读。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2772.40万元，其中：财政拨款收入2277.40万元，占82.15%。其他收入495.00万元，占17.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2772.40万元，其中：基本支出2772.40万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2277.40万元，与上年相比，增加416.58万元，上升22.39%。主要是因为师生人数的增加，公用经费相应增加。
2022年度财政拨款支出总计2277.40万元，与上年相比，增加416.58万元，上升22.39%。主要是因为1.下期新增了7个班，师生人数的增加，2.按教育局指示解决了星星实验学校7个班的借读。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2277.40万元，占本年支出合计的82.15%，与上年相比，财政拨款支出增加416.58万元，上升22.39%。主要是1.下期新增了7个班，师生人数的增加，2.按教育局指示解决了星星实验学校7个班的借读。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2277.40万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2166.59万元，占比95.13%;社会保障和就业支出(类)110.81万元，占比4.87%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1684.92万元，支出决算数为2277.40万元，完成年初预算的135.16%，其中：
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
年初预算为1574.98万元，支出决算为2089.51万元，完成年初预算的132.67%，决算数大于预算数主要原因是：。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为11.27万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算未分项，决算分了项。
3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为65.81万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算未分项，决算分了项。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员于2022年2月才退休，做预算时还未退休。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为109.94万元，支出决算为109.95万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数主要原因是：教师人数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2277.40万元，其中：人员经费1807.65万元，占基本支出的79.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费469.75万元，占基本支出的20.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，tp钱包app下载支出决算为0.00万元， tpwallet官方网站与本年预算数相同，与上年决算数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出0万元
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费3.72万元，用于新进教师，新闻宣传，外出学习等培训，人数53人，内容为新进教师岗前培训，新闻宣传培训，外出学习等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额181.92万元，其中：政府采购货物支出181.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第五部分
附件
附件2-1
娄底市本级整体支出
绩
效
自
评
材
料
申报单位（盖章）：娄底市第一中学附属星星中学
2023年 5 月 10 日
附件2-2
自 评 材 料 目 录
1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》
4. 部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图（主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图）
5、其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）。
附件2-3
（ 2022 ）年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）简要介绍2022年度重点工作计划；
“我校全体教职工在上级的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，从学校实际出发大力推进素质教育，积极落实“双减”政策，坚持以学生发展为本，以教学常规管理为主线，以课堂教学为中心，坚持教育创新，深化管理体系，全面提升了教育教学质量。为了能够使今后的工作在质量上、效率上再上一个新台阶，特将本学期工作情况做如下总结：
一、抓常规，促教研，教学质量不断提高
1、细化常规管理，提高课堂质量
2、抓好常规检查，强化教学管理
3、“双减”政策落地，素质教育开花。
为全面落实“双减”政策弘扬中华民族传统文化，大力发展素质育，我校举办了首届“六艺润德 凡星闪耀”校园文化艺术节。
二、抓教研，提能力，为学校持续发展奠基。
1、开展教研，落实“五个一”
2、专业引领，助力教研
3、开展竞赛，促进成长
4、探索信息技术与学科融合。
5、培养青年教师，打造人才队伍
三、多渠道、全方位，德育途径不断拓展。
1、狠抓“五风”建设。。
2、打造“德育大讲堂”
3、加强家校合作的大德育格局。
4、抓好团委建设。
四、加强保障、重实效，督导、后勤日趋完善。
1、督导室成立
2、提供精准暖心服务
3、组织全校教职工体检
4、打造健康文明的职工文化
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2022年本部门支出2772.40万元，系保障本单位机构正常运转， 完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2018.89万元；商品服务支出571.60万元，对个人和家庭的补助0.86万元；资本性支出181.90万元。
2022年我校未发生“三公”经费支出。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
基本支出 2772.40万元，占总支出100%。其中人员经费支出2018.89万元，人员经费支出包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出753.51万元。公用经费支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
(二）项目支出情况。
项目支出完成 181.90万元，占总支出 6.56%。其中办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新支出127.72万元，其他资本性支出 54.18万元。
两个方面：一是2022年度市级专项资金分配安排和使用管理情况；二是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。专项资金名称必须注明。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
目标 1：人员经费。保证教职员工工资及福利 100%到位，更好地为教育教学服务。岗位量化，按照岗位工作量向教学一线、担任重点管理的教职工倾斜，向作出突出贡献的教师倾斜。人员工资按月按时发放。
完成及产出情况：保障在编 136人的人员经费，人员经费支出 2018.89 万元，教职员工工资及福利按月发放，到位率100% 。教职员工满意度达到 100%。
目标 2：机构运转。物业管理每月考核合格，校园安全，绿化，卫生保障到位；本着节约的原则，不浪费水电等公共资源；工会活动严格按工会制度执行，故障维修维护及时到位。
完成及产出情况：校园安全，绿化，卫生保障保障率超过95%，校园基础设备正常运转率达100%，教职工办公工会福利到位率100%，设备维修维护及时完成，师生及社会满意度 99.99%。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
会议培训参与率质量指标未完成，未超过95%。主要因新冠肺炎疫情原因，教师培训以线上培训为主，另因山区支教老师，产假老师的增多，会议培训参与率有所下降。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我校紧紧围绕“创省文明，全国知名学校”的发展规划目标，坚持做到“无预算不开支，有预算不超支”，把每一分钱都力争花在刀刃上，花小钱办大事、办实事。坚持以人为本， 全面贯彻落实科学发展观，全面贯彻教育方针，提高教育教学质量， 根据预算资金，合理统筹，合理安排各项经费支出，大力优化支出结构，确保学校的正常运转和校舍安全，确保教职工工资按照规定发放，提高资金使用效益。学校严格按照中央、省市要求，站在全过程、全方位、全覆盖的角度建立健全预算绩效管理制度，制订完善管理规程，系统规划、稳步推进绩效管理各项工作，做到“用钱先问效，无效必问责”。资产配置按保障需要，厉行节约要求，严把“入口关”。落实财政保障，做到应保尽保，使教职员工满意度达到 100 %，达成建设社会满意学校目标，学生家长满意率达 100%。
（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果为优秀；
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。
我校根据年初绩效考核工作计划和目标，扎扎实实地开展各项工作，抓好学校内部管理工作，做好学校基础建设，不断改善办学条件，提升学校文化氛围，抓好安全教育，学校和谐稳步前进，较好地完成了全年的目标工作任务。学校整体支出规范、合理。自评得分 100 分。
五、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
预算支出执行情况较好。偏离绩效目标的情况：
1、电量，电费有所偏离，原因是：1.下期新增了7个班，2.按教育局指示解决了星星实验学校7个班的借读。
2、办公印刷的费用有所偏离，原因是：1.下期新增了7个班，2.解决了星星实验学校7个班就读，3.增加了校本教材的印刷，4.疫情防控宣传资料印刷，5.疫情防控物资的增加，6.教师人数的增加。
六、下一步改进措施
进一步规范部门绩效整体支出规范性及合理性。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） 编制数 2022年实际在职人数 控制率 148 136 100% 经费控制情况（万元） 2021年决算数 2022年预算数 2022年决算数 三公经费 0万元 6万元 0万元 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 0万元 6万元 0万元 项目支出： 1、业务工作经费 2、运行维护经费 …… 3、市级专项资金（一个专项一行） …… 公用经费 290.02万元 664.71万元 753.51万元 其中：办公经费 37.26 万元 30.00 万元 43.92万元 水费、电费、差旅费 40.75 万元 30.00万元 46.14万元 会议费、培训费 0.27万元 11.9 万元 3.72万元 政府采购金额 —— 部门基本支出预算调整 —— 厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：梁少云 填报日期：2023年5月10日 联系电话：17769380589 单位负责人签字：
附件2-5
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称 娄底市第一中学附属星星中学 年度预 算申请 （万元） 年初 预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2369.92万元 2772.40万元 2772.40万元 10 100% 10 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：一般公共预算：1684.92万元 其中：基本支出：2772.40万元 政府性基金拨款： 项目支出：0万元 纳入专户管理的非税收入拨款：75.00万元 其他资金：610.00万元 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 绩 效 指 标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标 指标1：物业管理 2次≤每日清洁≤3次 每日清洁2次 2 2 指标2：每月水电量 每月用水量≤3000吨；每月用电量≤23000度 每月平均用水量1669.29吨；每月平均用电量37117.1度 2 2 1.下期新增了7个班，2.按教育局指示解决了星星实验学校7个班的借读。 指标3：工会活动次数 每年≤5次 2次 2 2 指标4：外派培训人数 每年≤30人 15人 2 2 指标5：办公、印刷用品保障人数 办公、印刷用品保障人数=116人 100% 2 2 指标6：故障维修次数 故障维修次数每年≤30次，劳务次数≤40次 维修16次，劳务5次 2 2 指标7：差旅人数 差旅人数每年≤50人 29人 2 2 指标8：工资、福利保障人数 =116人 136人 2 2 通过人才引进与教师招聘考试增加了教师人数 质量指标 指标1：校园安全，绿化，卫生保障率 保障率≥95% 95% 2 2 指标2：校园基础设备运转率 正常运转率=100% 100% 2 2 指标3：会议培训参与率 参与率≥95%，培训合格率≥90% 参与率94%，培训合格率92% 2 2 因7个老师支教，4个老师请产假导致参与率有所偏离。 指标4：教职工办公工会福利到位率 利到位率=100% 100% 2 2 指标5：设备故障率 设备故障率≤5% 1% 2 2 指标6：教职工工资福利到位率 到位率=100% 100% 2 2 时效指标 指标1：校园基础设备正常运转的月份数 10个月≤校园基础设备正常运转的月份数≤12个月 12个月 2 2 指标2：会议培训 会议培训计划按期完成率 100% 2 2 指标3：小型维修响应时间，大型维修响应时间 小型维修响应时间≤30分钟，大型维修完成时间≤24小时 100% 2 2 指标3：教职工工资按月发放率 按月发放率=100% 100% 2 2 成本指标 指标1：物业管理成本 每年≤52万元 54.68万元 8 8 因需要2022年9月更换了物业公司 指标2：水电网络成本 每年≤32万元 45.68万元 2 2 1.下期新增了7个班，2.按教育局指示解决了星星实验学校7个班的借读。 指标3：工会福利会议培训成本 每年≤0.28万元 0元 8 8 指标4：办公印刷公务接待成本 每年≤54万元 63.78万元 2 2 1.下期新增了7个班，2.解决了星星实验学校7个班就读，3.增加了校本教材的印刷，4.疫情防控宣传资料印刷，5.疫情防控物资的增加，6.教师人数的增加 指标5：维修劳务成本 每年≤11.6万元 5.06元 8 8 指标6：交通差旅成本 每年≤9万元 0.36元 8 8 指标7：工资福利 年度总额≤1405.21万元 1809.79万元 8 8 教师人数的增加 效益指标 （30分） 经济效 益指标 指标1： 指标2： 社会效 益指标 指标1： 指标2： …… 环境效 益指标 指标1： 指标2： …… 可持续影响指标 指标1： 指标2： …… 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 指标1：教职工满意度≥95% 100% 5 5 指标2：受益人群满意度≥95% 100% 5 5 …… 总分 100 100说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人：梁少云 填报日期：2023年5月10日 联系电话：17769380589 单位负责人签字：